Suite à un rejet par les retours Noémie, vous devez recycler la facture dans un nouveau lot après correction de l’ordonnance qui contient l’anomalie.

Dans certains il ne sera pas possible de reprendre une facturation, il sera alors conseiller d’effectuer la relance auprès de l’organisme en papier en imprimant un courrier de relance et le bordereaux de télétransmission enrichi de la facture concernée.  Les différents cas de facture rejetée à reprendre en courrier sont listés en bas de cet article !

Procédure en version 9.3 (Version 9.1 voir plus bas):

Veuillez vous rendre dans l’univers Factures & Teletrans onglet Suivi de Facture afin d’afficher la catégorie de facture rejetée (indicateur rouge).

(Cliquer sur l’image pour agrandir)

1 – Choisir la catégorie rejetée.

2 – Les factures rejetées peuvent être corrigées à la volet lorsque le type de rejet le permet, en cliquant sur le bouton rejeté le menu proposant de corriger le rejet AMO (caisse) ou AMC(mutuelle) s’affiche

3 – le bouton dé facturer permet l’annulation de la facture lorsque qu’aucun impayé n’a été encaissé en recette de la comptabilité.

Le bouton « AFFICHER DETAILS » permet d’ouvrir un volet en bas du suivi de facture indiquant le résumé du paiement ou du rejet de la part AMO ou AMC

Procédure en version 9.1 :

Veuillez vous rendre dans l’univers Factures & Teletrans onglet Suivi de Facture afin d’afficher la catégorie de facture rejetée.

1 – Choisir la catégorie rejetée.

2 – Les factures rejetées portent l’état « R » rendant à  disposition des boutons d’actions.

3 – les boutons d’actions : Défacturer / Corriger ou Supprimer sont possibles seulement pour les Factures rejetées.

Les boutons d’actions :

– « Dé facturer » : permet de retirer définitivement la facture du système de télétransmission afin de la refacturer dans un nouveau numéro après correction de l’ordonnance.

– « Corriger » : permet de voir la cause du rejet afin d’identifier d’où vient l’anomalie.

– « Supprimer » : permet de retirer la facture de la liste tout en laissant la facture dans la comptabilité. Ce mode est à choisir quand vous décidez de vous faire rembourser la facture manuellement sans traitement informatique.

Les 2 cas de dé facturation possibles et connus sont les suivants:

• Une facture rejeté à 100% du tiers payant

• Une facture rejetée en 60 + 40 % du tiers payant

Cas particuliers

1 – Lorsque la facture avec un tiers payant AMO + AMC indique un rejet sur une part et un paiement sur l’autre part, il sera alors impossible de dé facturer tant que la recette de la part payée existe dans la comptabilité.

Nous conseillons dans ce cas de rejet de traiter la demande de remboursement par courrier en imprimant le bordereau de télétransmission et le courrier de relance de l’impayé se trouvant dans la comptabilité!

Si vous prenez l’option pour supprimer la recette de la comptabilité, vous pouvez alors dé facturer mais votre comptabilité ne sera plus à jour et vous devrez effectuer les régularisations manuellement (recettes ou opérations diverses comptable). Nous déconseillons cette méthode et de s’orienter plutôt sur un recyclage papier.

2 – Dans le cas ou l’une des 2 parts (AMO ou AMC) est rejetée mais que l’autre part n’a pas de réponse, la dé facturation est alors autorisée car aucune recette n’est encore enregistrée.

Il faut tout de même faire attention car si le retour de paiement est effectué plus tardivement par l’organisme, alors votre comptabilité ne pourra pas se mettre à jour car le numéro de facture n’existera plus, il y aura donc potentiellement un écart entre votre comptabilité et votre relevé de compte !